Trimiterea facturii / facturilor ulterior emiterii documentului
...Înapoi
Dupa validarea facturii, aceasta poate fi trimisă din meniu 'RoFactura - facturi trimise' unde se regasesc toate facturile trimise / de trimis.
Ecranul permite accesul la toată arhiva de facturi trimise / de trimis în registrul RO e-Factura fiind disponibile mai multe opțiuni de cautare / filtrare:
- Gestiunea
- Perioada de timp
- Status e-Factura
- Status salvare / arhivare
- Cautare-filtrare dupa CIF / Beneficiar / Numar factura sau Valoare
Din acest ecran se identifică factura / facturile ce au statusul nespecificat - însemnând ca nu au fost transmise - fiind activă pentru aceste facturi acțiunea 'Trimite'
În cazul în care sunt informații incorecte / incomplete, LINKerp va afișa o lista cu erori ce trebuie corectate pentru putea continua transmiterea îm e-Factura.
Pentru fiecare tip de eroare este disponibilă o acțiune 'Corecteaza', ce permite accesul rapid la corectarea acesteia.
Erori verificate:
- Factura să nu fie deja tansmisă în e-Factura
- Să existe bancă și cont bancar definit și selectat ca implicit pentru tipărirea pe factura
- Cotele de TVA utilizate sa fie corecte
- Prețul de vânzare sa nu fie negativ, situație în care este recomandata inversarea semnului între cantitate și preț
- Unitățile de măsură ale articoleleor facturate sa aibe codul SAFT specificiat / asociat
- Pentru beneficiari instituții publice - factura B2G - fiecare articol sa aibe specificat codul CPV
- Beneficiarul sa aibe completate: Județ, Localitate, Adresa
- Daca beneficiarul este din București localitatea trebuie obligatoriu sa fie de forma SECTOR1,....,SECTOR6. LINKepr permite și localitate de forma Sec1, Sect1, Sect 1,... facând automat corecția în momentul transmiterii.
Imediat ce erorile au fost corectate LINKerp va permite transmiterea în e-Factura.
